2018年长春市公安局部门预算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算基本情况

第二部分 2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 “三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支情况

二、2018年一般公共预算支出情况

三、2018年一般公共预算基本支出情况

四、2018年一般公共预算 “三公”经费支出表情况

五、2018年政府性基金预算支出表情况

六、2018年部门收支总表情况

七、2018年部门收入总表情况

八、2018年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

十三、预算公开管理文件中涉密事项

第四部分名词解释

2017年度长春市公安局部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

长春市公安局为主管全市公安工作的政府组成部门，是全市公安工作的领导机关和指挥机关。主要职能包括：

一、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法规和规章，指导、检查、监督全市各级公安机关的贯彻执行情况，研究部署全市公安工作。

二、掌握、分析及预测全市社会治安情况，为市委、市政府提供社会治安方面的重要信息，并研究提出对策。

三、负责对全市危害国家安全案件、恐怖事件、刑事案件、经济犯罪案件、涉税案件的侦察，承办禁毒工作；负责全市计算机信息系统的安全监察保护工作、政治工作、制度建设、干警培训和队伍建设；负责全市公安机关纪检、信息网络进行的刑事犯罪案件；协调查处跨区域重大案件，组织全市重大行动，处理严重危害社会治安的重大骚乱和重大治安事故。

四、负责全市治安巡查和防范工作，依法管理城乡社会治安、户籍、居民身份证、流动人口、枪支弹药、爆炸物品和特种行业等工作；负责公安科研和社会公共安全技术产品的监督管理工作。

五、指导、监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

六、组织实施对来我市视察、访问的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。

七、负责看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所和收容教育所的管理、建设工作。

八、依法管理市内道路和公路交通，维护交通秩序，保障交通安全；负责车辆、驾驶员管理及车辆检验、驾驶员考试、办理证照工作。

九、负责出入境管理工作及公安外事工作。

十、负责全市公安法制工作、地方公安法规的调研起草工作，指导和监督全市公安机关执法活动。

十一、负责全市消防监督、火灾预防及扑救工作。

十二、负责全市公安干警思想政治工作、制度建设、干警培训和队伍建设；负责全市公安机关纪检、监察、警务督察和审计工作。

十三、负责全市公安机关计划财务、装备、生活服务等公安后勤保障行政管理工作。

十四、负责承办市政府交办的其他工作任务。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市公安局共计15个预算单位，其中：

1、长春市公安局本级

2、长春市公安干部学校

3、长春市公安局南关区分局

4、长春市公安局宽城区分局

5、长春市公安局朝阳区分局

6、长春市公安局二道区分局

7、长春市公安局绿园区分局

8、长春市公安局双阳区分局

9、长春市公安局经开发区分局

10、长春市公安局高新区分局

11、长春市公安局净月潭区分局

12、长春市公安局汽车开发区分局

13、长春市公安局水源治安分局

14、长春市公安局莲花山分局

15、长春市公安局九台区公安分局。

(二)预算单位人员构成情况

长春市公安局现有人员10,419人，其中，在职人员7,900人，离退休人员2,519人。

第二部分 2018年度部门预算表

一、2018年财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算预算支出表

三、2018年一般公共预算部门基本支出表

四.2018年预算“三公经费”支出表

五、2018年预算基金支出表

六.2018年预算部门收支总表

七.2018年部门收入总表

八、2018部门支出总表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

2018年，全局装备财务工作的总体思路是，围绕省公安厅工作目标，为全局公安工作和队伍建设提供强有力的保障与支撑。

一、2018年财政拨款收支情况

长春市公安局2018 年财政拨款收支总预算145,167.27万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入145,167.27万元。2018年财政拨款预算同口径比 2017年财政拨款预算增加 28,246.03万元，主要是由于2017年度国务院批准提高了民警加班补助、执勤津贴标准，增加部分主要为加班补助、执勤津贴增长所致。

支出包括：公共安全支出 131,413.79万元，医疗卫生与计划生育支出6,496.17万元，住房保障支出7,257.31万元。

二、2018年一般公共预算支出情况

长春市公安局2018年一般公共预算当年拨款支出145,167.27万元， 比 2017 年执行数增加28,246.03万元, 主要是由于2017年度国务院批准提高了民警加班补助、执勤津贴标准所致。

（一）一般公共预算当年拨款支出构成情况

2018年部门预算中，一般公共预算当年拨款用于以下方面支出：

1、公共安全（类）支出131,413.79万元，占 90.5%；

2、医疗卫生与计划生育（类）支出6,496.17万元，占4.5%

3、住房保障（类）支出7,257.31万元，占5%。

（二）一般公共预算当年拨款支出具体使用情况

1、公共安全（类）科目131,413.79万元，主要包括基本支出123,408.09万元，项目支出8,005.7万元。基本支出主要是保障市局公安支出类预算单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。项目支出主要是公安支出类预算单位为完成特定的公安行政管理任务、公安执法办案任务及公安事业发展目标所发生的各种专项支出。2018年预算项目安排较2017年增加1,644万元，主要原因是部门预算内增加了狱政经费、居住证成本等项目资金安排。

2、医疗卫生与计划生育（类）科目6,496.17万元。主要是用于支付全局在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险等单位缴费部分。

3、住房保障（类）科目7,257.31万元，专项用于为公全局在职人员按规定比例缴纳的住房公积金。

三、2018年一般公共预算基本支出情况

市公安局2018年一般公共预算基本支出137,161.57万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

其中，人员经费由基本工资、津贴补贴等工资性人员经费和伙食补助、医疗等非工资性人员经费两部分组成；公用经费由办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等支出组成。其中：

1、人员经费支出108,979.57万元，主要包括:

基本工资38,287.69万元、津贴补贴18,314.24万元、社会保障缴费6,363.25元、离休费 750.11万元、离休护理费116.88万元、退休费 15,562.5万元,住房公积金7,257.31万元、奖励金284.14万元、其他对个人和家庭补助支出21,922.47万元、工伤保险120.98万元。

2.公用经费支出28,182万元，主要包括:

办公费2,691万元、印刷费322.8万元、咨询费95万元、手续费22万元、水电费 1,529.6万元、邮电费491万元、取暖费1,436.99万元、公务用车运行维护费6,904万元,差旅费2,194万元、维修(护)1,320万元、租赁费105万元、会议费20万元、培训费460.2万元、招待费276.12万元、劳务费911万元、委托业务费1,139万元、工会经费1,380.6万元、福利费37.91万元、其他交通费用5,822.3万元、其他商品和服务支出16.61万元、办公设备购置费1,006.87万元。

四、2018年一般公共预算 “三公”经费支出表情况

市公安局2018年“三公”经费财政拨款预算 7,180.12万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6,904万元，公务接待费276.12万元。 2018年预算数比 2017年预算数减少508.88万元。其中：因公出国（境）费和公务用车购置费与 2017年持平；公务用车运行费减少 501.03万元。主要是由于实行车改后,我局运用精细化管理手段，厉行勤俭，严防跑冒滴漏，根据车辆数、天数、实时油料价格，做计划、审核、对油料及时进行调整，压缩车辆运行经费支出，减少经费支出。公务接待费减少7.85万元，压缩接待费支出,缩减预算计划金额。

五、2018年政府性基金预算支出表情况

市公安局2018年度无政府性基金预算支出。

六、2018年部门收支总表情况

市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算总收入为 145,167.27万元，其中，一般公共预算财政拨款收入145,167.27万元。

2018年预算总支出145,167.27万元，其中公共安全支出131,413.79万元，医疗卫生与计划生育支出6,496.17万元，住房保障支出7,257.31万元。

七、2018年部门收入总表情况

市公安局2018年收入预算145,167.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入145,167.27万元，占100%。

八、2018年部门支出总表情况

八、2018年部门支出总表情况

2018年支出预算为145,167.27万元。其中：基本支出 137,161.57万元，占94.5%；项目支出8,005.7万元， 占 5.5%。

九、机关运行经费支出情况

2018年长春市公安局的机关运行经费财政拨款支出28,182万元，比2017年增加7,023.65万元，增加主要原因新增5,822.3万元。

十、政府采购支出情况

2018年长春市公安局政府采购预算总额 25,188万元，其中：政府采购货物预算16,738万元，占采购总额66.5%；政府采购工程预算1,590万元，占采购总额6.3%；政府采购服务预算6,860万元，占采购总额27.2%。

十一、国有资产占用情况

截止到2017年底，长春市公安局账面共有固定资产229,128万元，其中：

1、房屋类资产面积69.79万平方米，价值79,865万元

2、车辆价值30,479万元，账面现有各类机动车 2,378辆，其中：一般执法执勤用车2,322辆、特种专业用车7辆、其他用车49辆，其他用车都是绿园分局购置的摩托车。

3、单位价值50万元以上大项设备71 台（套），价值20,869万元。

4、其他各类固定资产97,914万元。

2018年预算未安排更新车辆预算,预算资金安排购置各类设备1,006.87万元。

十二、预算绩效情况说明

2018年按照预算体制改革的有关要求，市公安局超过100万元的项目全部实行部门预算绩效目标管理,涉及的项目16个，涉及一般公共预算拨款7,716.7万元。

十三、预算公开管理文件中涉密事项

2018年市公安局预算经费中，无涉密不可公开事项。